Scenario and Problem DescriptionThi

Scenario and Problem Description
This case study will emphasize the integration between the following Logistics modules: Sales & Distribution (SD), Materials Management (MM), and Production Planning and Control (PP). The processes you will use data from the PP case study, which you will now supplement with relevant data from the SD and MM modules.

The objective is to implement integrated sales order processing. An incoming sales order for a large number of our motorcycles cannot be covered by warehouse stocks. As a result, a lot has to be produced. Moreover, sufficient quantities of the motorcycle components have to be ordered from our supplier. You want to implement the necessary requirements planning through an automated MRP run. The following diagram illustrates the first part of the business process.





Before you start the case study, you can display the transaction codes in the SAP Easy Access menu. To do this, select menu item: Extras € Settings, and press ENTER or click to confirm.
Change your SAP GUI settings as follows: Choose , and then Options. Go to the Expert tab. Select the Show Keys in All Dropdown Lists indicator, and choose ENTER to confirm.

Preparing the Master Data
Creating SD Master Records

Creating Customer Master Record

From the SAP Easy Access, choose Logistics € Sales & Distribution € Master Data € Business Partner € Customer € Create € Complete (transaction code XD01).

Click on the line and choose account group
General customers [KUNA]. Number the new customer ‘Cust-##’ (as always,
## stands for your computer/group number). Assign the new customer to company code [1000], sales organization [1000], distribution channel [10], and division [00]. As a reference, use customer [1000] from company code [1000], sales organization [1000], distribution channel [10], and division [00]. Please fill in all of the screen fields, even if the organizational units of the reference are identical to those of the new customer.
After you have entered the data, press ENTER to confirm. The system displays a message indicating that the template customer belongs to a different account group.

© SAP




Press ENTER or click to skip this warning message.

In the Create Customer: General Data screen, fill in all required entry fields (marked with ) in the Address tab. Please leave Country Germany [DE].
Then click Display Next Tab Page or press F8 to reach the Control Data tab. In the VAT reg.no. field, enter DE123456789. Also take a look at the other tabs, to see which values were copied from the reference customer.

Now click . In the Billing document tab, maintain the tax classification such that the customer is Liable for Tax [1]. Choose (Save). Click to exit the transaction.

You can use transaction code XD02 to change your customer at any time.

Creating Condition Record for Sales Price

A condition is an agreement regarding prices, surcharges and
discounts, taxes, and other things that are defined dependent on selected influencing factors (such as vendor, customer, customer
group) and are valid within a specific interval. This data is modeled in
condition records.

In order to sell the motorcycle, a material sales price has to be defined in the system. To do so, create a new condition record.

In the SAP Easy Access menu, choose Logistics € Sales and Distribution €
Master Data € Conditions € Create (transaction code VK31).

In the folder Prices, choose Material Price and double-click the
line. The price is valid for sales organization [1000] and distribution channel [10].

Select Price [PR00] as condition type. For material UCC-MOTORCYCLE-##, define a price of 3,999.00 per 1 piece and a validity from Today’s date to 12/31 of the current fiscal year.

Then click Scales or press F2. Configure your condition such that the price of 3,999.00 is valid from a quantity of 1 piece, and is reduced to 3,499.00 per piece for a quantity of 51 pieces or more and 3,099.00 per piece for a quantity of 501 pieces or more. Before you save (with ), compare your entries with the screenshot below.









© SAP

If you make any mistakes when entering the data for your condition record, you can use transactions VK32 und VK33 to display and change it at any time.
Now that you have maintained all the master data for Sales & Distribution, we will enter the MM data.

Creating MM Master Records

Creating Vendor Master Record

In the SAP Easy Access menu, choose Logistics € Materials Management € Purchasing € Master Data € Vendor € Central € Create (transaction code XK01).
Create the new vendor for company code [1000] and purchasing organization [1000]. It belongs to account group Vendors [KRED].
As a reference, use vendor [1000] from company code [1000] and purchasing organization [1000]. In this example, the number of the new vendor account is assigned by the system automatically (internal number assignment). As a result, you do not need to fill in the top field, Vendor. Press ENTER and skip the warning message for the account group.


In the next screen, Create Vendor: Address, enter any Name, Search term 1/2, and City but leave country Germany [DE]. Click ENTER to confirm the address data (or alternatively, click Next screen or press F8). In the Create Vendor: Control screen, enter DE987654321 as the VAT reg.no.
Take a look at the other views. In the Create Vendor: Purchasing data view deselect the Returns vendor indicator in the Control data field group. Then choose (Save).
The system creates the new vendor master record and assigns an internal number. Therefore, be sure to write down the number (without leading zeros).

Vendor:


Creating Purchasing Info Records

Purchasing info records in the SAP ERP System represent the sources of information for procuring materials from specific vendors.
They contain the data regarding the vendor’s current prices and
conditions for a material, the document number of the last purchase order, and/or the time interval during which the material can be delivered.

In this case study, in addition to the raw materials (engine block and cam- shaft), we will also procure the semifinished product UCC-FRAME-## externally. Therefore, we will maintain purchasing info records for these materials that contain the purchasing prices and the respective quantity discounts provided.

In the SAP Easy Access menu, choose Logistics € Materials Management €
Purchasing € Master Data € Info Record € Create (transaction code ME11).

Specify the number of the Vendor you just created, the material number of the frame (UCC-FRAME-##), purchasing organization [1000], plant [1000]. Press ENTER. In the next screen, you will see several default values that have already been taken from the reference material master, and which you do not have to change. Then click or press F7. Enter 3 days as the Plnd delivery time and Purch. group [001]. Define a standard quantity of 10 pieces and a net price of 777.16 per piece. Then click or press F8. In the next screen, click the row with condition type PB00 and click Scales
. The price of 777.16 is valid for a quantity of 1 piece; the purchase price should be reduced to 700.00 for a quantity of 100 pieces or more.

© SAP
Choose (Save) and write down the number of the new info record. Purchasing info record (Frame):

Now enter the material number of the engine block (UCC-BLOCK-##) in the Create Info Record: Initial Screen. Then Press ENTER. Click . Enter 2 days as the Plnd delivery time and Purch. group [001]. Define a standard quantity of 10 pieces and a net price of 349.50 per piece. Navigate to the scales as described above and enter a price of 299.50 per piece for orders of 100 pieces or more. Save and write down the displayed number.
Purchasing info record (Engine block):

Repeat this procedure for the camshaft (UCC-CAMSHAFT-##), with 2 days, group [001], 10 PC as the standard quantity, and the following scale prices:

From Price
1 89.95
100 69.95

Save with .
Purchasing info record (Camshaft):

Maintaining Source List

To enable the replenishment purchasing to run automatically in the modeled business process through an MRP run, you have to maintain a source list entry for the materials to be procured in this scenario. This will enable the system to generate purchase requisitions and assign them to a source of supply automatically.

In the SAP Easy Access menu, choose Logistics € Materials Management € Purchasing € Master Data € Source List € Maintain (transaction code ME01).
Enter the material number of the camshaft (UCC-CAMSHAFT-##) and plant [1000], then press ENTER. In the top line, enter a validity period of January 1 to December 31 of the current fiscal year, the number of your Vendor (supplier), and the purchasing organization [1000]. Also set the Fix checkbox and maintain the MRP [1] column to make the record relevant for MRP. Then choose Save.
Repeat the process for the engine block (UCC-BLOCK-##) and the frame (UCC-FRAME-##), using the same vendor and data as for the camshaft.





You have now maintained all the master data required for the case study. You will now test the business process, as shown in the diagram. You will enter the sales order first. After checking the warehouse stocks and starting the MRP run, you will create two production orders each (for the UCC engine and UCC motorcycle) and produce them in the appropriate amounts.


Testing the Business Process

Entering Sales Order

You receive a phone call from your customer, CUST-## who wants to order 50 motorcycles UCC-MOTORCYCLE-##.
To do so, from the SAP Easy Access menu, choose Logistics € Sales & Distribution € Sales € Order € Create (transaction code VA01). Choose [OR] Standard Order as order type and press ENTER to confirm.

Enter your new customer CUST-## as the sold-to party and specify a PO Number of your choice (numeric or alphanu

Результаты (русский) 1:

Сценарий и описание проблемыЭто исследование будет подчеркивать интеграции между следующие модули логистика: продажи и распределения (SD), материалы управления (мм) и планирования производства и управления (PP). Процессы, будет использовать данные из PP тематическое исследование, которое вы теперь будет дополнять соответствующими данными из модулей SD и мм.Цель заключается в реализации комплексных заказов обработки. Входящий заказ продажи для большого числа наших мотоциклы не могут быть покрыты складских запасов. В результате много должен производиться. Кроме того достаточное количество мотоцикл компоненты должны быть заказаны от нашего поставщика. Вы хотите осуществить планирование через автоматизированный MRP запускать необходимые требования. На следующей схеме показана первой частью бизнес-процесса.Перед началом исследования, можно отобразить коды операций в меню SAP Easy Access. Для этого выберите пункт меню: дополнительно € параметры и нажмите клавишу ВВОД или нажмите кнопку для подтверждения.Изменить настройки SAP GUI следующим образом: выбрать, а затем — параметры. Перейдите на вкладку экспертов выберите кнопки Показать все списки раскрывающемся индикатор и нажмите клавишу ВВОД для подтверждения. Подготовка данных MasterСоздание записи SD мастерСоздание записи дебитораЛегкий доступ к SAP выберите продажи € логистика и распределение € данные € делового партнера € клиента € создать € Complete (код транзакции XD01).Нажмите на строку и выберите учетную запись группыОбщие клиентов [Куна]. Число новых клиентов «Cust-##» (как всегда,## обозначает номер вашей группы компьютеров). Назначить нового клиента код компании [1000], организации продаж [1000], канал распределения [10] и дивизион [00]. Как ссылку, используйте клиента [1000] от компании код [1000], организации продаж [1000], канал распределения [10] и Отдела [00]. Пожалуйста, заполните все поля экрана, даже если организационные подразделения ссылки аналогичны нового клиента.После ввода данных нажмите клавишу ENTER для подтверждения. Система отображает сообщение, указывающее, что шаблон клиента принадлежит к другой учетной записи группы.© SAPНажмите клавишу ENTER или нажмите, чтобы пропустить это предупреждение.В создать клиента: общие данные экрана, заполните все необходимые поля (отмеченные) на вкладке адрес. Пожалуйста, оставьте страна Германия [DE].Затем нажмите кнопку Следующая страница вкладки дисплей или нажмите F8, чтобы достичь вкладку данные элемента управления. В н. НДС родословной. поле, введите DE123456789. Также взгляните на другие вкладки, чтобы увидеть, какие значения были скопированы из ссылки клиента. Теперь нажмите кнопку. На вкладке документ биллинга поддерживать налоговой классификации, таким образом, что клиент несет ответственность за налог [1]. Выберите (сохранить). Нажмите, чтобы выйти из сделки.Код транзакции XD02 можно использовать для изменения вашего клиента в любое время. Создание записи состояния для цены продажиУсловие представляет собой соглашение о ценах, доплаты и скидки, налоги и другие вещи, которые определяются зависит от выбранных влияющие факторы (например, поставщика, клиента, клиентГруппа) и действительны в течение определенного временного интервала. Эти данные моделируется всостояние записи.Для того чтобы продать мотоцикл, материал цена продажи должен быть определен в системе. Чтобы сделать это, создайте новую запись состояния.В меню SAP Easy Access выберите логистика € продажи и распределения €Данные € условия € создать (код транзакции VK31).В папке цены, выберите стоимость материала и дважды щелкнителиния. Цена действительна для организации продаж [1000] и каналом распространения [10].Выберите тип условия цена [PR00]. Для материала UCC-мотоцикл ## определите цену 3,999.00 за 1 шт и действия с сегодняшней даты до 12/31 текущего финансового года.Затем нажмите весы или нажмите клавишу F2. Настройка вашего состояния, что цена 3,999.00 действительна с в количестве 1 шт. и сводится к 3,499.00 за штуку для количество 51 штук или больше и 3,099.00 за штуку на количество 501 штук и более. Прежде чем сохранять (с), Сравните ваши записи с экрана ниже.© SAPЕсли вы сделаете какие-либо ошибки при вводе данных для записи состояния, сделок VK32 und VK33 можно использовать для отображения и изменить его в любое время.Теперь, когда вы сохранили все базовые данные для продаж и дистрибуции, мы будем вводить данные мм. Создание основной записи ммСоздание основной записи кредитораВ меню SAP Easy Access выберите логистика € материалы управления € покупательная € данные € поставщиков € Центральный € создать (код транзакции XK01).Создание нового поставщика код компании [1000] и закупочная организация [1000]. Он принадлежит к группе счета поставщиков [KRED].Как ссылку используйте поставщик [1000] от компании код [1000] и закупочная организация [1000]. В этом примере количество новой учетной записи поставщика присваивается системой автоматически (внутренний номер назначения). В результате вам не нужно заполнить в верхнем поле, поставщиков. Нажмите ENTER и пропустить предупреждающее сообщение для учетной записи группы.На следующем экране, создать поставщика: адрес, введите любое имя, поиск термин 1/2 и город, но оставить страну Германия [DE]. Нажмите ENTER, чтобы подтвердить данные адреса (или в качестве альтернативы, щелкните следующий экран или нажать F8). В создать поставщика: управления экрана, введите DE987654321 в качестве н. НДС родословной.Взгляните на другие мнения. В создать поставщика: приобретение данных представление снимите Возвращает поставщик показатель в группе полей данных элемента управления. Затем нажмите (сохранить).Система создает новый мастер запись поставщика и присваивает внутренний номер. Таким образом не забудьте записать номер (без ведущих нулей).Поставщик: Создание покупки инфозаписей закупокПокупка информация, что записи в системе SAP ERP представляют источники информации для закупающей материалов от конкретных поставщиков.Они содержат данные о текущих ценах продавца иусловия для материала, номер документа последний заказ на покупку, и/или интервал времени, в течение которого могут быть доставлены материал.В этом исследовании помимо сырья (блок двигателя и вал кулачка), мы также обеспечиваем полумануфактурных продуктов UCC-кадр ## внешне. Таким образом мы будем поддерживать покупке инфозаписей закупок для этих материалов, которые содержат закупочные цены и представили соответствующие количественные скидки. В меню SAP Easy Access выберите материалы управления логистики € €Покупка € данные € инфозаписи € Create (код транзакции ME11).Укажите количество поставщиков, вы только что создали, номер материала рамы (UCC-кадр ##), закупочная организация [1000], завод [1000]. Нажмите клавишу ВВОД. На следующем экране вы увидите несколько значений по умолчанию, уже были взяты из материала мастер ссылок, и который не нужно изменить. Затем нажмите кнопку или нажмите клавишу F7. Введите 3 дня как время доставки Plnd и закупки. Группа [001]. Определите Стандартный количество 10 штук и чистая цена 777.16 за штуку. Затем нажмите или нажмите F8. На следующем экране выберите строку с условием типа PB00 и нажмите кнопку весы. Цена 777.16 действителен для в количестве 1 шт.; Цена покупки должны сводиться к 700.00 количество 100 штук и более.© SAPВыберите (сохранить) и запишите номер новой записи информация. Покупка информация запись (Frame): Теперь введите Создание инфозаписи материала количество блока двигателя (UCC-блок ##): начальный экран. Затем нажмите клавишу ВВОД. Нажмите кнопку. Введите 2 дня как время доставки Plnd и закупки. Группа [001]. Определите Стандартный количество 10 штук и чистая цена 349.50 за штуку. Перейдите на весы, как описано выше и введите цену 299.50 за штуку для заказов по 100 штук и более. Сохранить и записать отображаемого числа.Покупка информация запись (блок двигателя): Повторите эту процедуру для распределительного вала (UCC-распределительного вала ##), с 2 дней, группа [001], 10 PC как стандартное количество и следующие цены шкале:От цены1 89,95100 69,95Сохраните с.Покупка информация запись (распредвала): Сохранение исходного спискаЧтобы включить пополнения, закупки для автоматического запуска в модели бизнес-процесса с помощью запуска MRP, вы должны поддерживать запись списка источник для материалов, закупаемых в этом сценарии. Это позволит системе для создания заявки и присвоить их к источнику питания автоматически.В меню SAP Easy Access выберите логистика € материалы управления € покупательная € данные € исходного списка € поддерживать (код транзакции ME01).Enter the material number of the camshaft (UCC-CAMSHAFT-##) and plant [1000], then press ENTER. In the top line, enter a validity period of January 1 to December 31 of the current fiscal year, the number of your Vendor (supplier), and the purchasing organization [1000]. Also set the Fix checkbox and maintain the MRP [1] column to make the record relevant for MRP. Then choose Save.Repeat the process for the engine block (UCC-BLOCK-##) and the frame (UCC-FRAME-##), using the same vendor and data as for the camshaft.You have now maintained all the master data required for the case study. You will now test the business process, as shown in the diagram. You will enter the sales order first. After checking the warehouse stocks and starting the MRP run, you will create two production orders each (for the UCC engine and UCC motorcycle) and produce them in the appropriate amounts. Testing the Business ProcessEntering Sales OrderYou receive a phone call from your customer, CUST-## who wants to order 50 motorcycles UCC-MOTORCYCLE-##.To do so, from the SAP Easy Access menu, choose Logistics € Sales & Distribution € Sales € Order € Create (transaction code VA01). Choose [OR] Standard Order as order type and press ENTER to confirm.Enter your new customer CUST-## as the sold-to party and specify a PO Number of your choice (numeric or alphanu

Результаты (русский) 2:

Сценарий и описание проблемы
Данное исследование будет подчеркивать интеграцию между следующие логистические модули: Продажи и дистрибуция (SD), Управление материальными (ММ), и планирование производства и управления (ПП). Процессы вы будете использовать данные из тематического исследования ПП, которая теперь будет дополнить соответствующими данными из СД и модулей ММ. Цель состоит в том, чтобы реализовать комплексную переработку порядка продажи. Входящий заказ на продажу для большого количества наших мотоциклов не может быть покрыта складских запасов. В результате много должно быть произведено. Кроме того, достаточное количество компонентов для мотоциклов должны быть заказаны на поставщиком. Вы хотите, чтобы осуществить необходимые требования планирования посредством автоматизированной прогона ППМ. Следующая диаграмма иллюстрирует первую часть бизнес-процесса. Прежде чем начать социологическое исследование, вы можете отобразить коды транзакций в меню SAP Easy Access. Для этого выберите пункт меню Extras: € Настройки и нажмите ENTER или нажмите для подтверждения. Изменить параметры GUI SAP следующим образом: Выберите, а затем Параметры. Перейдите на вкладку экспертов. Выберите Показать ключей в всех Dropdown индикатора списки, и выберите ENTER для подтверждения. Подготовка основных данных Создание SD основных записей Создание основной записи клиентов С SAP Easy Access выберите по логистике € продаж & Distribution € Master Data € бизнес-партнеров € клиентов € Создать € Полная (код транзакции XD01). Нажмите на линии и выберите учетную запись группы общих клиентов [КУНА]. Количество новый заказчик Каст - ## '(как всегда, ## стоит для вашего компьютера / номер группы). Назначьте нового клиента код компании [1000], организации продаж [1000], канал распределения [10], и деления [00]. В качестве эталона, использовать клиент [1000] из кода компании [1000], организации продаж [1000], канал распределения [10], и деления [00]. Пожалуйста, заполните все поля экрана, даже если организационные подразделения ссылкой идентичны нового клиента. После того как вы ввели данные, нажмите ENTER для подтверждения. Система выводит сообщение о том, что шаблон клиент принадлежит к другой группе учетной записи. © SAP Нажмите кнопку ENTER или нажмите, чтобы пропустить это предупреждение. В Создать Заказчик: экран Общие данные, заполнить все необходимые поля ввода (отмечены) в Адрес табл. Пожалуйста, оставьте Страна Германия [DE]. Затем нажмите кнопку Отображение следующей вкладки страницы или нажмите клавишу F8, чтобы достичь вкладку управления данными. В НДС рег поле, введите DE123456789. Также взгляните на других вкладках, чтобы увидеть, какие значения были скопированы из ссылочного клиента. Теперь нажмите кнопку. На вкладке Фактура, поддерживать налог классификация такова, что клиент несет ответственность за налог [1]. Выберите (Сохранить). Нажмите, чтобы выйти из сделки. Вы можете использовать код транзакции XD02 изменить ваш клиент в любое время. Создание записи условия для продаж Цена Условием является соглашение о цены, надбавки и скидки, налоги и другие вещи, которые определяются в зависимости от выбранного влияющие факторы (такие, как поставщика, клиента, клиент группа) и действительны в течение определенного интервала. Эти данные моделируются в состоянии записей. Для того, чтобы продать мотоцикл, цена материала по продажам должен быть определен в системе. Чтобы сделать это, создайте новый состояние запись. В меню SAP Easy Access, выберите по логистике € продаж и дистрибуции € основные данные € Условия € Create (код транзакции VK31). В папке Цены, выберите материал цена и дважды щелкните линию , Цена действительна для организации продаж [1000] и распределения канала [10]. Выбрать Цена [PR00] как тип состояния. Для материальной UCC-мотоцикл -. ##, Определить цену 3,999.00 за 1 штуку и действия с сегодняшней даты до 12/31 в текущем финансовом году Затем нажмите весы или нажмите клавишу F2. Настройте состояние такое, что цена 3,999.00 действует от количества 1 шт, и сводится к 3,499.00 за штуку в количестве 51 штук и более и 3,099.00 за штуку для количества 501 штук и более. Прежде чем сохранить (с), сравнить свои записи с скриншоте ниже. © SAP Если вы делать какие-либо ошибки при вводе данных для записи условия, вы можете использовать транзакции VK32 унд VK33 для отображения и изменить его в любое время. Теперь, когда вы поддерживали все основные данные по продажам & Distribution, мы будем вводить данные мм. Создание ММ Мастер записи Создание поставщика основной записи В меню SAP Easy Access выберите Логистика € Управление материальными € Закупочные € Мастер Данные € Vendor € пересчёт € Create ( код транзакции XK01). Создание нового поставщика для кода компании [1000] и закупочной организации [1000]. Он принадлежит к группе счетов Поставщики [Кред]. В качестве эталона, использование поставщика [1000] от балансовой [1000] и закупочной организации [1000]. В этом примере, количество новой учетной записи поставщика присваивается системой автоматически (внутренний номер назначения). В результате, вам не нужно, чтобы заполнить в верхнем поле, поставщика. Нажмите кнопку ENTER и пропустить предупреждение для группы счетов. В следующем экране, создать Производитель: адрес, введите любое имя, термин Поиск 1/2, и город, но оставить в стране Германия [DE]. Нажмите ENTER, чтобы подтвердить адресные данные (или, альтернативно, нажмите Следующий экран или нажмите F8). В Создать Производитель: экран управления, введите DE987654321 как НДС рег Взгляните на другие взгляды. В Создать Производитель: Покупка данные просмотреть снимите индикатор Возвращает поставщика в группе полей данных управления. Затем выберите (Сохранить). Система создает новый основной записи поставщика и присваивает внутренний номер. Поэтому убедитесь, что записать номер (без ведущих нулей). Производитель: Создание Закупочные инфо-записи Покупка инфо-записи в системе ERP SAP представляют источники информации для закупки материалов конкретных поставщиков. Они содержат данные о текущих ценах вендора и условия для материала, документ номер последнего заказа на поставку и / или временного интервала, в течение которого материал может быть доставлено. В этом примере, в дополнение к сырья (блок двигателя и кам- вал), мы также закупать полуфабрикат UCC-КАДР - ## внешне. Таким образом, мы будем поддерживать покупке инфо-записи для этих материалов, которые содержат закупочные цены и соответствующие количественные скидки, предоставляемые. В меню SAP Easy Access выберите Логистика € Управление материальными € Закупочные € Мастер Данные € информация Запись € Create (код транзакции me11) . Укажите количество Продавцом вы только что создали, номер материала рамы (UCC-КАДР - ##), закупочная организация [1000], растения [1000]. Нажмите Ввод. На следующем экране вы увидите несколько значений по умолчанию, которые уже были приняты от мастера справочные материалы, и которых вы не должны измениться. Затем нажмите или нажмите F7. Введите 3 дня как Plnd время доставки и Закупочная. Группа [001]. Определить стандартного количества 10 штук, а чистая цена 777.16 за штуку. Затем нажмите или нажмите F8. На следующем экране, щелкните строку с типом состояние PB00 и нажмите весы. Цена 777.16 действительна для количества 1 шт; цена покупки должна быть снижена до 700,00 в количестве 100 штук и более. © SAP Выберите (Сохранить) и запишите номер нового инфо-записи. Покупка инфо-запись (рама): Теперь введите номер материала блока двигателя (UCC-БЛОК - ##) в инфо-запись Создать: начальный экран. Затем нажмите ENTER. Нажмите. Введите 2 дня как Plnd время доставки и Закупочная. Группа [001]. Определить стандартного количества 10 штук, а чистая цена 349.50 за штуку. Перейдите на весы, как описано выше, и ввести цену 299.50 за штуку при заказе 100 штук и более. Сохранить и запишите отображаемое число. Покупка Информация записи (блок двигателя): Повторите эту процедуру для вала (UCC-распределительный вал - ##), с 2-х дней, группа [001], 10 ПК в качестве стандартного количества, а в следующем Цены шкале: от Цена 1 89.95 100 69.95 Сохранить с. Покупка инфо-запись (Распредвал): Обслуживание Source List, чтобы включить закупки пополнения для автоматического запуска в моделируемой бизнес-процесса через прогона ППМ, вы должны поддерживать запись списка источник для Материалы, которые будут закуплены в этом сценарии. Это позволит системе генерировать заявок и назначить их к источнику питания автоматически. В меню SAP Easy Access выберите Логистика € Управление материальными € Закупочные € Мастер Данные € Source List € поддерживать (код транзакции ME01). Введите материал номер вала (UCC-CAMSHAFT - ##) и растений [1000], затем нажмите ENTER. В верхней строке введите срок действия 1 января по 31 декабря текущего финансового года, номер Вашего поставщика (поставщика), а закупочная организация [1000]. Также установите флажок Fix и поддерживать [1] столбец ППМ, чтобы сделать запись отношение к ППМ. . Затем выберите Сохранить Повторите процесс для блока двигателя (UCC-БЛОК - ##) и рама (UCC-КАДР - ##)., Используя тот же поставщика и данные, для вала Вы в настоящее время поддерживается все основные данные требуется для конкретного случая. Теперь вы будете тестировать бизнес-процесс, как показано на рисунке. Вы войдете в заказ клиента в первую очередь. После проверки складских запасов и запуска ППМ, вы будете создавать две производственные заказы каждый (для UCC двигателя и UCC мотоцикла) и производить их в соответствующих количествах. Тестирование бизнес-процесса Ввод заказа клиента вы получаете телефонный звонок от клиента КЛИЕНТ - ##, кто хочет заказать 50 мотоциклов UCC-мотоцикл - ##. Для этого, в меню SAP Easy Access, выберите по логистике € продаж & Distribution € продажам € орденом € Create (код транзакции VA01). Выберите [] или стандартный заказ, как тип заказа и нажмите ENTER для подтверждения. Введите новый ПАМ клиентов - ## как заказчик и указать номер заказа по Вашему выбору (числовое или alphanu

Результаты (русский) 3:

Сценарий и описание проблемы
этого исследования будет уделять интеграции между следующими модулями: продажи & распределения (SD), Управление материалами (мм), и планирование производства и управления (PP). Процессы можно будет использовать данные из РР исследование, в котором вы сейчас дополнение с соответствующих данных с карты SD и мм модулей.

Цель заключается в том, чтобы осуществлять комплексные продажи обработки заказа. Входящий номер заказа для большого числа наших мотоциклов не могут быть покрыты за счет складских запасов. В результате много в. Кроме того, в достаточном количестве на мотоцикл компоненты, которые можно заказать в наших поставщиков. Вы хотите осуществлять необходимые потребности планирования на основе автоматизированного планирования материально-технических потребностей.