• Invoice should be matched to a nu

• Invoice should be matched to a number of lines, of which one or more was not GR’d - PO creator to GR relevant lines or creates new lines and selects ‘cancel and re-enter as PO’ option. In the comments, PO creator must instruct AP which lines to process the invoice against. Assuming the invoice matches, no further action is required.

Результаты (русский) 1:

• Счета должны быть согласованы количество линий, из которых один или более не был GR'd - PO создатель GR соответствующих линий или создает новые линии и выбирает вариант «отменить и заново ввести как PO». В комментариях создатель PO необходимо поручить AP, который линии для обработки накладной против. Если счета матчей, никаких дальнейших действий не требуется.

Результаты (русский) 2:

• Счет-фактура должен быть согласован с рядом линий, из которых один или более не GR'd - ПО создателю GR соответствующие строки или создает новые линии и выбирает "отменить и повторно ввести в качестве ПО 'вариант. В комментариях, PO создатель должен проинструктировать AP, какие линии для обработки счета-фактуры против. При условии, что счет-фактура матчи, не требуется никаких дополнительных действий.

Результаты (русский) 3:

• счет должна соответствовать ряду линий, из которых один или более не GR бы - po творец GR соответствующих линий или создание новых линий и выбирает "отменить и вернуться в сп" вариант.в комментариях, создатель должен поручить AP, которые по линии счета в отношении процесса.если счет матчей, никаких дальнейших действий не требуется.