Invoice is correct and should be pa

Invoice is correct and should be paid- PO creator selects to submit for approval to Procurement or Manage. The system workflows the document to approvers (using WBS or Cost Center to identify approvers per DoA based on the total value of the PO including the price difference. If PO has no cost object, then release strategy is used based on lowest level of approval). After approval, the line item block on the PO will be removed. Also, item is send to AP processor and he/she should choose the option ``pay as invoiced``. SIM will remove the header block, making the invoice open for payment.

Результаты (русский) 1:

Счет-фактура является правильным и должен быть оплачены PO создатель выбирает представить для утверждения закупок или управление. Рабочие процессы системы документ утверждающим (с использованием СДР или центра затрат для идентификации утверждающих в DoA, основанный на общей стоимости PO, включая разницу в цене. Если PO нет стоимости объекта, то стратегия выпуска используется основанный на низком уровне утверждения). После утверждения будут удалены строки элемента блока на PO. Кроме того пункт Отправить процессор AP и он должен выбрать параметр '' платить как накладная ''. СИМ будет удалить заголовок блока, делая счет для оплаты.

Результаты (русский) 2:

Счет-фактура является правильным и должен быть paid- PO создатель выбирает представить на утверждение закупок или управление. Система рабочих процессов документ утверждающим (с использованием WBS или МВЗ идентифицировать утверждающие за DOA исходя из общей стоимости ПО, включая разницу в цене. Если ПО не имеет объекта затрат, затем отпустите кнопку стратегия используется на основе самого низкого уровня одобрения) , После утверждения, блок позиции на ПО будут удалены. Кроме того, пункт отправки к процессору AP, и он / она должна выбрать опцию `` платить как invoiced``. SIM удалит блок заголовка, делая счет-фактура открыта для оплаты.

Результаты (русский) 3:

счет - фактура, правильная и должны быть выплачены - po создателя выбирает представить для утверждения закупок или управления.система документооборота в документе, approvers (с использованием сдр или затрат для выявления approvers на труп на основе общей стоимости сп в том числе разницу в цене.если полицейский не имеет стоимость объекта, а затем релиз используется стратегия основана на низком уровне утверждения).после утверждения, строка блока по сп будут удалены.также пункт отправить ап процессор и он / она должна выбрать вариант "плати, как выставила".сим удалит заголовок блок, делая счет, открытый для оплаты.