If an invoice is coded to multiple

If an invoice is coded to multiple Cost Centers, the first line of coding determines the approver.

The second approver (if required), is automatically determined based on who made the first approval and the value of the invoice.

The second budget approver receives the Non-PO invoice in his UWL and validates:
• If the Non-PO invoice is valid, the authorizer will approve the document - this automatically releases the document for posting into SAP
• If the Non-PO invoice is invalid, authorizer will reject the document and send it back to the FSSC Coder.

After all the necessary approvals have taken place, the invoice is automatically posted in SAP.

Результаты (русский) 1:

Если счет кодируется для нескольких центров затрат, первая линия кодирования определяет утверждающего.Второй утверждающий (если требуется), автоматически определяется на основании кто сделал первый утверждения и значение счета.Второй бюджет утверждающий получает счет Non-PO в его УПВ и проверяет:• Если Non-PO счет действителен, средство авторизации будет одобрить документ - это автоматически освобождает документ для размещения в SAP• Если Non-PO счета является недействительным, авторизации будет отклонить документ и отправить его обратно в кодер FSSC.После того, как прошли все необходимые согласования, счет-фактура автоматически разносится в SAP.

Результаты (русский) 2:

Если счет - фактура кодируется для нескольких МВЗ, первая линия кодирования определяет утверждающего. Второй утверждающего (если требуется), автоматически определяется на основании того, кто сделал первое утверждение и значение счета - фактуры. Второй бюджет утверждающий получает Non-PO счета - фактуры в его UWL и проверяет: • Если Non-PO счета является действительным, то доверитель одобрит документ - это автоматически освобождает документ для размещения в SAP • Если Non-PO счета является недействительным, доверитель будет отвергать документ и отправить его обратно к FSSC Coder. После того, как все необходимые разрешения имели место, счет автоматически размещаются в SAP.

Результаты (русский) 3:

если счет закодирована с многочисленными дорогие центры, в первой строке кодирования определяет утверждающий.второй утверждающий (если требуется), автоматически определяется на основе, который сделал первое официальное утверждение, а сумма счета - фактуры.второй бюджет, утверждающий получает не по счет в его uwl и подтверждает:• если не по оплате в силе, authorizer одобрит документ - это автоматически освобождает документ для размещения в SAP• если не по оплате недействительными, authorizer будет отклонить документ, и отправить ее обратно в fssc кодер.после всех необходимых разрешений, произошли, счет автоматически помещен в SAP.