User manual for the Retail Budget T

User manual for the Retail Budget Template - Sales, GM % and Pax
Please make sure that macros are enabled, otherwise the template might not work properly.
This year, you are required to complete a forecast for 2016, the budget for 2017 and a rough estimate for 2018 and 2019.
Although at first glance, this template may look overwhelming, we intend to support you in getting the total numbers on
airport level more simply. Therefore this template is designed so you can enter your forecast 2016 and budget 2017 figures
on shop AND category level. You can find your shops on sheets 'Shop x'. A sheet named ‘Summary’ will add up all Shop
sheets to a total. To give you more information, we have also included 2015 and 2016 actual data (as available in our
system HeiScore).
General information
The scope of the template is:
- Net Sales (excl. sales reduction) in lines 13 and 14 including a sales split into categories in lines 49-63 for Duty Free and
lines 108-123 for Concept Shops and Crew Shops – net sales per category is calculated from total net sales and sales split by
categories
- Gross margin in % (= net sales - cost of goods sold excl. any inventory differences, special offer incomes, excise tax etc.) in
lines69-83 for Duty Free and lines 129-143 for Concept Shops and Crew Shops
Both net sales and gross margin in % are separated into duty free (DF) and concept shops & crew shops (Con & CS). Please
follow the actual data (where available) for data entries
- Passengers (PAX) in lines 149-157 only on sheet ‘Summary’.
Data entry is allowed in the yellow fields only, other fields are locked. You can insert calculations in the columns behind the
data entry tables.
Please enter your data in local currency shown in this file on sheet 'Parameters' in cell C10. To see the values in EUR, please
select 'Group currency (EUR)' on sheet 'Summary' in cell E6 or scroll to the right on sheets 'Shop x' (starting as of column
AW). For companies reporting in EUR, these columns have been hidden.
For Home Delivery (HD) sales, there is no input required. Currently we have HD sales in Germany. They are on one general
cost centre for all locations. As of 2017, there will be separate cost centres per location and sales will be allocated to the
respective location. As budgeting proves to be difficult on location level, HD sales will be provided by the Digital Commerce
department in the course of the P&L planning (relevant for Germany and Copenhagen).
The final data of this template will be the basis for the budget of Purchasing and Distribution. Furthermore, the data will be
uploaded into our HeiScore (BW) system and used for internal reporting and deviation analysis once the budget (including
P&L is final and aligned with this template.
Therefore, if you have new information on sales and margin after the deadline of this template, please make sure to
adjust the figures in this template according to the new information in the P&L planning template, as the figures here are
used for reporting! Both P&L and this template need to align on the same figures.

Результаты (русский) 1:

Руководство пользователя для розничного шаблона бюджета - продаж, % ГМ и PaxПожалуйста, убедитесь, что макросы включены, в противном случае шаблон может не работать должным образом.В этом году необходимо завершить прогноз на 2016 год, бюджет на 2017 год и приблизительная оценка для 2018 и 2019.Хотя на первый взгляд, этот шаблон может выглядеть подавляющим, мы намерены поддержать вас в получении общего числа нааэропорта уровень более просто. Поэтому этот шаблон предназначен, так что вы можете ввести ваш прогноз 2016 и 2017 цифры бюджетана магазин и уровне категорий. Вы можете найти магазины на листах ' магазин x'. Лист с именем «Резюме» будет добавить все магазинлисты к общей. Чтобы дать вам больше информации, мы также включили 2015 и 2016 фактические данные (как имеющиеся в нашемсистема HeiScore).Общая информацияОбласть шаблона будет:-Чистый объем продаж (за исключением продаж сокращение) в строках 13 и 14, включая продажи разделить на категории в строках 49-63 Duty Free илинии 108-123 для концепции и экипажа магазины – нетто продаж по категориям рассчитывается от общей сети продаж и продаж покатегории-Валовая прибыль в % (= сеть продаж - стоимость товаров, проданных за исключением любых инвентаризационных разниц, доходы специальное предложение, акцизный налог и др.) вlines69-83 для беспошлинной и линии 129-143 концепции магазинов и магазинов экипажаНетто продаж и валовой прибыли в % разделены на беспошлинной (DF) и концепция магазины и магазины экипажа (Con & CS). ПожалуйстаСледуйте фактические данные (если таковые имеются) для записей данных-Пассажиров (чел.) в строках 149-157 только на листе «Резюме».Ввод данных разрешается в Желтые поля только, другие поля будут заблокированы. Можно вставлять вычисления в столбцах затаблицы ввода данных.Пожалуйста, введите ваши данные в местной валюте, указанной в этом файле на листе «параметры» в ячейке C10. Чтобы просмотреть значения в евро, пожалуйстаВыберите «Группы Валюта (EUR)» на листе «Резюме» в ячейки E6 или прокрутки вправо на листах ' магазин x' (начиная с столбцаAW). Для компаний, отчетность в евро эти столбцы были скрыты.Для продажи дома доставки (HD) нет не требуется ввод. В настоящее время мы имеем HD продаж в Германии. Они находятся на одном общемцентр затрат для всех местоположений. По состоянию на 2017 г., будут отдельные центры на месте и продажи будут выделенысоответствующего местоположения. Как составление бюджета окажется трудным на уровне расположения, продажи HD будет предоставлен цифровой коммерцииДепартамент в процессе планирования P и L (актуально для Германии и Копенгагене).Окончательные данные этого шаблона будет служить основой для бюджета закупок и распределения. Кроме того данные будутзагруженные в систему HeiScore (BW) и используется для внутреннего анализа отчетности и отклонения после бюджета (в том числеP & L является окончательным и соответствие с этим шаблоном.Поэтому если у вас есть новая информация о продажах и маржи после истечения крайнего срока этого шаблона, убедитесьОтрегулируйте цифры в этом шаблоне согласно новой информации, в P & L Планирование шаблона, поскольку цифры здесьиспользуется для отчетности! P & L и этот шаблон необходимо выровнять на такие же цифры.

Результаты (русский) 2:

Инструкция по эксплуатации для розничного бюджету Шаблон - продажа, GM% и Pax
Пожалуйста , убедитесь , что макросы включены, в противном случае шаблон не может работать должным образом. В
этом году, вы должны заполнить прогноз на 2016 год , бюджет на 2017 год и грубый оценки на 2018 год и 2019
Хотя на первый взгляд, этот шаблон может выглядеть подавляющим, мы намерены поддержать вас в получении общего количества на
уровне аэропорта проще. Поэтому этот шаблон разработан таким образом , вы можете ввести ваш прогноз в 2016 году и бюджет 2017 цифры
на магазин и уровне категории. Вы можете найти свои магазины на листах 'Магазин х'. Лист с именем "Сводка" добавит все интернет- магазин
листов в общей сложности . Чтобы дать вам больше информации, мы также включили 2015 и 2016 годах фактические данные (как в нашей
системе HeiScore).
Общая информация
Объем шаблона:
- чистый объем продаж (. Без учета продажи сокращения) в строках 13 и 14 в том числе по продажам разделить на категории в строках 49-63 для Duty Free и
линий 108-123 для концепции магазинов и членов экипажа Магазины - чистый объем продаж в каждой категории рассчитывается от общего объема чистых продаж и продаж расщепленных
категориям
- Валовая прибыль в% (= чистый доход от реализации - стоимость товар продается без учета каких - либо различий. инвентарь, специальное предложение доходы, акцизы и т.д.) в
lines69-83 для Duty Free и линий 129-143 для концепции магазинов и членов экипажа Магазины
Оба чистых продаж и валовой прибыли в% разделяются на безпошлинным (DF ) и концепт - магазины и магазины экипажа (Con & CS). Пожалуйста ,
следуйте фактические данные (если таковые имеются) для записи данных
-. Пассажиры (PAX) в строках 149-157 только на листе "Сводка"
Ввод данных допускается только в желтых полях, другие поля заблокированы. Вы можете вставлять вычисления в столбцах позади
таблиц ввода данных.
Пожалуйста , введите свои данные в местной валюте , показанной в этом файле на листе 'Параметры' в ячейке С10. Чтобы увидеть значения в евро, пожалуйста ,
выберите 'валюту Group (EUR) "на листе" Сводка "в ячейке E6 или прокрутки вправо на листах' Магазин х '(начиная от колонки
AW). Для компаний , отчетность в евро, эти столбцы были скрыты.
Для дома Доставка (HD) продаж, нет необходимости ввода. В настоящее время мы имеем продажи HD в Германии. Они находятся на одном общем
центре затрат на всех местах. По состоянию на 2017 год, будут отдельные МВЗ на месте и продажи будут распределены
соответствующее местоположение. Как составление бюджета оказывается трудным на уровне местоположения, продажи HD будет предоставляться цифровой коммерции
отдела в процессе планирования L P & (имеющих значение для Германии и Копенгаген).
Окончательные данные этого шаблона будут служить основой для бюджета закупок и распределение. Кроме того, эти данные будут
загружены в нашу систему HeiScore (BW) и используется для внутренней отчетности и анализа отклонений раз бюджета ( в том числе
P & L является окончательным и в соответствие с этим шаблоном.
Поэтому, если у вас есть новая информация о продажах и полях после истечения установленного срока этого шаблона, пожалуйста , убедитесь , чтобы
скорректировать цифры в этом шаблоне в соответствии с новой информацией в шаблоне планирования P & L, так как цифры здесь
используются для отчетности! Оба P & L и этот шаблон нужно выровнять на одних и тех же цифр.